Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта ОАО "Минский ПКТИ"
p align="left">По сравнению с зарубежными аналогами основными преимуществами являются:ь низкая цена;
ь адаптированность к белорусским электрическим сетям;
ь надежность и простота эксплуатации.
4. Анализ рынка и конкуренты. Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании значительного объема спроса на сварочные трансформаторы.Потенциальными потребителями являются строительные фирмы и физические лица.
Спрос на данную продукцию стабилен, так как сварка является важнейшим компонентом технологического процесса строительства.
В настоящее время ведутся переговоры и подписаны предварительные договоры на поставку этой техники строительным компаниям.
Основными конкурентами являются зарубежные поставщики из Москвы и московской области и Ростова, однако, ввиду очень высокой цены на их продукцию не следует ожидать какой-либо серьезной конкурентной борьбы.
Маркетинговой службой предприятия выявлена потенциальная потребность рынка на период до 2011 года. Маркетинговые исследования, проведенные по этому рынку, свидетельствуют о том, что рынок является олигополистическим, и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ОАО «Минский ПКТИ» вполне может стать лидирующим предприятием в этой области.
Перспективы развития рынка электротехнических изделий позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия.
5. План производства. Данная электрическая техника прошла этап экспериментального освоения и отработки технологии на предприятии. Трудности в освоении технологии практически отсутствуют, так как ОАО «Минский ПКТИ» специализируется на сборке схожей продукции. Сопоставление возможного объема продаж с производственными возможностями предприятия позволяет спрогнозировать объемы производства и реализации продукции на период до 2011 года (таблица).
Таблица - Объемы производства и реализации электрической техники 2008-2011 г.г.
Наименование продукции | Цена за единицу, тыс. руб. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||
Кол-во | Сумма, млн. руб. | Кол-во | Сумма, млн. руб. | Кол-во | Сумма, млн. руб. | Кол-во | Сумма, млн. руб. | |||
ТДМ-20-01 | 4166.6 | 50 | 208,3 | 50 | 208,3 | 50 | 208,3 | 50 | 208,3 | |
ТДМ-30-00 | 5555.5 | 10 | 55,5 | 50 | 277,7 | 100 | 555,5 | 150 | 833,3 | |
ТДМ-30-26 | 13888.8 | 10 | 138,8 | 50 | 694,4 | 100 | 1388,8 | 150 | 2283,3 | |
ТДМ-50-02 | 15277.7 | - | - | 25 | 381,9 | 50 | 763,8 | 100 | 1527,5 | |
Всего выручка по годам | - | - | 402,6 | - | 1562,5 | - | 2916,6 | - | 4708,3 |
Трудоемкость изготовления электрической техники по видам работ представлена в таблице.
Таблица - Структура трудоемкости производства электрической техники, %
Вид работ | ТДМ-20-01 | ТДМ-30-00 | ТДМ-30-26 | ТДМ-50-02 | |
Раскрой металла | 7,24 | 7,24 | 3 | 3 | |
Намотка | 15,45 | 15,45 | 15,70 | 15,70 | |
Штамповка | 33,31 | 33,31 | 35,20 | 35,20 | |
Сварка | 27 | 27 | 25,12 | 25,12 | |
Краска | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 | |
Электрические измерения | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | |
Упаковка | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
Производство данной электрической техники организуется на действующих производственных площадях ОАО «Минский ПКТИ» с использованием существующего оборудования. Однако для серийного производства необходимы затраты на приобретение дополнительного оборудования и оборотных средств, на техническую подготовку производства и его частичную реконструкцию. Потребность в этих средствах указана в таблице.
Таблица - Необходимые средства для технической подготовки и развития производства
Статья затрат | Кол-во оборудования, ед. | Сумма затрат, млн. руб. | |
Сборочный конвейер | 1 | 14,00 | |
Штамповое оборудование | 27 | 5,44 | |
обмоточное оборудование | 53 | 17,37 | |
Электроизмерительные приборы | 157 | 11,19 | |
Приобретение специнструмента | 253 | 9,17 | |
НИОКР | 0,89 | ||
Технологическая подготовка | 2,33 | ||
Затраты на реконструкцию | 60,78 | ||
Всего | 121,18 |
Потребность в материальных ресурсах, с указанием основных поставщиков представлена в таблице.
Таблица - Потребность в материалах и комплектующих изделиях
Наименование материалов | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||
В натуральном выражении | Сумма, млн. руб. | В натуральном выражении | Сумма, млн. руб. | В натуральном выражении | Сумма, млн. руб. | В натуральном выражении | Сумма, млн. руб. | ||
Материалы - всего, в т.ч. | 58,27 | 203,12 | 370,60 | 1066,32 | |||||
Металлопрокат | 4,10 | 29,61 | 66,8 | 96,52 | 29,79 | 215,16 | 264,4 | 687,42 | |
Электрический провод | 0,02 | 1,71 | 0,05 | 3,89 | 0,09 | 6,61 | 0,12 | 16,80 | |
Краска | 0,04 | 2,18 | 0,50 | 27,29 | 1 | 54,58 | 1,6 | 157,20 | |
Масло трансформаторное | 50 | 0,69 | 50 | 0,69 | 50 | 0,69 | 50 | 1,25 | |
Пластик полимерный | 0,01 | 0,25 | 0,05 | 1,25 | 0,07 | 1,75 | 0,12 | 5,40 | |
Пластмасса | 22 | 1,53 | 110 | 7,64 | 220 | 15,28 | 330 | 41,25 | |
Графит электротехнический | 2,75 | 14,60 | 2,75 | 49,58 | 2,75 | 49,58 | 2,75 | 89,25 | |
Лента изоляционная | 25 | 0,69 | 25 | 0,69 | 25 | 0,69 | 25 | 1,25 | |
Медь | 72 | 7,00 | 160 | 15,56 | 270 | 26,25 | 380 | 66,50 | |
Покупные комплектующие изделия - всего, в т.ч. | 8,44 | 61,22 | 105,56 | 304 | |||||
Электродетали | 80 | 3,78 | 500 | 23,61 | 1000 | 47,22 | 1600 | 75,56 | |
Изоляторы | 80 | 3,56 | 500 | 22,22 | 1000 | 44,44 | 1600 | 71,11 | |
Прочие | 80 | 1,11 | 50 | 15,39 | 1000 | 13,89 | 1600 | 22,22 | |
Всего | 66,72 | 264,34 | 476,16 | 761,29 |
